Data actualizada a: Demo
Gasto Corporativo
Análisis de presupuesto AOP vs Real por paquete y operación.
Sin publicación
Gasto Real vs AOP
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Variación vs presupuesto (ahorro/explote)Real − AOP = USD 0 − USD 0 = USD 0Fuente: vista dashboard_gasto_detalleNegativo = ahorro (real debajo); positivo = explote (real arriba)./ sin AOPSin publicación del mes
Variación Neta vs AOP
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Sin publicación del corte
Mayor Explote
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Sin publicación del corte
Pasivo Laboral (Liq.)
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Acumulado de liquidaciones publicadas (F1b)
Puente AOP vs Real (Variaciones)
Explicación visual de ahorros y explotes
AOP/Real Explote Ahorro
Sin publicación de gasto. Sube el archivo de Finanzas para ver el Real; el puente completo se dibuja al integrar el AOP (F1c).
Cargar archivo en IngestaJustificaciones del Mes
D
Historial conservado por publicación
C5: el último manda, el anterior no se pierde
C5: el último manda, el anterior no se pierde
Gasto por Operación (Áreas)
Real vs Presupuesto por área (hoja By Function). Mapeo provisional hasta confirmar con Damaris (O3-A1).
No se detectaron áreas de "By Function" en el corte publicado.
Desglose por Paquete (01 al 22)
Lectura dinámica de los paquetes de la hoja "Por Paquete"; si Finanzas agrega o quita, no hay que cambiar nada.
| Cód. / Paquete | Presupuesto AOP | Gasto Real | Diferencia ($) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sin publicación de gasto con hoja Por Paquete. Sube el archivo de Finanzas en Ingesta. | ||||